Documentos por Pagar

Descripción

La ventana permite desplegar y registrar facturas de proveedor (cuentas por pagar). Las facturas pueden ser generadas desde una orden de compra o desde una recepción de material.

Acceso

Menú: Gestión de Compras → Documentos por Pagar → Documentos por Pagar

Pestañas

Factura

Encabezado de la factura de proveedor. Define los parámetros del documento generado por el socio de negocio como cuenta por pagar.

Línea de Factura

Líneas individuales de la factura con los productos, cantidades y precios facturados.

Asignar Factura

Asignación de la factura a otros documentos relacionados.

Impuesto de Factura

Muestra el total de impuestos basado en las líneas de la factura.

Calendario de Pagos

Cronograma de pagos programados para la factura.

Configuración de Acumulación

Configuración para el devengo de la factura.

Asignación

Asignación de la factura a pagos o efectivo.