Facturación de Contingencia
Descripción
Permite emitir documentos electrónicos de forma manual cuando el servicio del proveedor de facturación no está disponible. El usuario ingresa el número del comprobante físico y el sistema lo registra sin requerir respuesta del proveedor.
Tipo de Documento de Contingencia
| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Tipo de Transacción Fiscal | Debe configurarse como Contingencia | Lista | Sí |
Tipo de Documento de Orden (POS)
| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Genera Documento Manual | Habilita la emisión de documentos de contingencia desde esta orden | Sí/No | Sí |
| Tipo de Documento para la Factura | Tipo de documento de contingencia que se generará al facturar | Tabla Directa | Sí |
Grupo de Impuestos
| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Tipo de Documento Manual - Factura | Tipo de contingencia a usar cuando el socio requiere factura manual | Tabla Directa | No |
| Tipo de Documento Manual - Nota de Crédito | Tipo de contingencia para notas de crédito manuales | Tabla Directa | No |
| Tipo de Documento Manual - Nota de Débito | Tipo de contingencia para notas de débito manuales | Tabla Directa | No |
Terminal PDV — Vendedores Asignados
| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Permite Crear Documentos Manuales | Habilita al agente comercial para emitir documentos de contingencia desde el POS | Sí/No | No |